Datos del Pago
Nro. de Factura
61328
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64016
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
17-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
61328
Código de Contratación (CC)
CD-23004-12-51600
Monto Contrato
₲ 1.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233625
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social