Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 1.050.050
Nro. Solicitud de Transferencia
85130
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2012
Fecha de la Transferencia
23-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
61330
Código de Contratación (CC)
CD-23004-12-51666
Monto Contrato
₲ 1.050.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233779
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social