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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 77.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52232
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL SUDAMERICANA S.R.L.
RUC
80001664-5
Número de Contrato
052/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23004-12-67963
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.686.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.686.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248605
Nombre de la Licitación
CD N° 31/2012 "Adquisición de Prótesis Total de Cadera No Cementada"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social