Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 1.977.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86718
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2012
Fecha de la Transferencia
25-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.977.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
22/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23004-12-51884
Monto Contrato
₲ 5.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.880.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.880.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240457
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación de Llamados a Concursos Públicos de Oposición
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social