Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 2.406.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131882
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2012
Fecha de la Transferencia
01-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.406.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
61317
Código de Contratación (CC)
CD-23004-12-50433
Monto Contrato
₲ 2.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.288.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.288.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234249
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social