Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 697.600
Nro. Solicitud de Transferencia
135446
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2012
Fecha de la Transferencia
01-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
61450
Código de Contratación (CC)
CD-23004-12-62199
Monto Contrato
₲ 697.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234801
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Menores
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social