Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 2.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101087
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
20/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23004-12-51442
Monto Contrato
₲ 62.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.053.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.053.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233523
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehículos
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social