Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116537
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GRAU PASCUAL
RUC
182563-1
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23004-12-50480
Monto Contrato
₲ 17.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.946.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.946.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233771
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensor
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social