Datos del Pago
Nro. de Factura
61315
Monto de la Factura
₲ 3.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53133
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2012
Fecha de la Transferencia
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
61315
Código de Contratación (CC)
CD-23004-12-50832
Monto Contrato
₲ 3.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.651.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.651.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social