Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 5.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95994
Fecha Solicitud de Transferencia
06-09-2012
Fecha de la Transferencia
14-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
61338
Código de Contratación (CC)
CD-23004-12-51667
Monto Contrato
₲ 5.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.277.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.277.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTA, TONER Y CINTA ENTINTADA PARA IMPRESORA. TONER PARA FOTOCOPIADORA.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social