Datos del Pago
Nro. de Factura
61332
Monto de la Factura
₲ 3.465.220
Nro. Solicitud de Transferencia
64010
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
17-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.465.220
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
61332
Código de Contratación (CC)
CD-23004-12-51660
Monto Contrato
₲ 3.465.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.295.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.295.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233779
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social