Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 24.023.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85140
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2012
Fecha de la Transferencia
23-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.023.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
61339
Código de Contratación (CC)
CD-23004-12-52987
Monto Contrato
₲ 24.023.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.845.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.845.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTA, TONER Y CINTA ENTINTADA PARA IMPRESORA. TONER PARA FOTOCOPIADORA.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social