Datos del Pago
Nro. de Factura
61341
Monto de la Factura
₲ 7.067.280
Nro. Solicitud de Transferencia
61546
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2012
Fecha de la Transferencia
17-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.067.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
61341
Código de Contratación (CC)
CD-23004-12-51669
Monto Contrato
₲ 7.067.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.720.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.720.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTA, TONER Y CINTA ENTINTADA PARA IMPRESORA. TONER PARA FOTOCOPIADORA.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social