Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 2.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89933
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
61348
Código de Contratación (CC)
CD-23004-12-51971
Monto Contrato
₲ 2.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.548.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.548.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social