Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 7.593.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64002
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
17-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.593.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
61345
Código de Contratación (CC)
CD-23004-12-51972
Monto Contrato
₲ 7.593.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.220.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.220.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social