Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 1.071.200
Nro. Solicitud de Transferencia
86714
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2012
Fecha de la Transferencia
25-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.071.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAVORITA S.A.
RUC
80065634-2
Número de Contrato
61331
Código de Contratación (CC)
CD-23004-12-51668
Monto Contrato
₲ 1.071.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.067.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.067.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233779
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social