Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 96.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196062
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.043.200
Retención DNCP
₲ 338.618
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.618.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGISTICA GUARANI S.A.
RUC
80091256-0
Número de Contrato
70/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23004-19-184294
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.043.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.043.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371410
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para Oficina y Otros Bienes
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social