Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000539
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113998
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.273
Retención DNCP
₲ 4.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
32/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23004-19-174384
Monto Contrato
₲ 1.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.295.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.295.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357920
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social