Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079241
Monto de la Factura
₲ 59.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163369
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.570.480
Retención DNCP
₲ 209.519
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.620.001
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23004-19-177598
Monto Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.570.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.570.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357734
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguros Varios
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social