Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0211986
Monto de la Factura
₲ 12.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107624
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2019
Fecha de la Transferencia
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.531.756
Retención DNCP
₲ 45.608
Retención IVA
Retención Renta
₲ 352.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23004-19-174387
Monto Contrato
₲ 12.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.531.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.531.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357794
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles e Insumos de Uso en Oficinas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social