Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 22.749.800
Nro. Solicitud de Transferencia
195473
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.049.106
Retención DNCP
₲ 80.245
Retención IVA
Retención Renta
₲ 620.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCAN S.A.
RUC
80079697-7
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23004-19-181629
Monto Contrato
₲ 22.749.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.049.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.049.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social