Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007135
Monto de la Factura
₲ 3.991.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68067
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.868.078
Retención DNCP
₲ 14.077
Retención IVA
Retención Renta
₲ 108.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23004-19-170465
Monto Contrato
₲ 3.991.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.868.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.868.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357756
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Generador Electrico de 150 KVA
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social