Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000640
Monto de la Factura
₲ 24.998.750
Nro. Solicitud de Transferencia
193832
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.228.789
Retención DNCP
₲ 88.177
Retención IVA
Retención Renta
₲ 681.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO BLAS RAMON VERA VILLAMAYOR
RUC
514566-0
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23004-19-175396
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.228.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.228.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357760
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad en Periódicos de Gran Circulación Nacional y en Radio
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social