Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041229
Monto de la Factura
₲ 20.948.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95104
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2019
Fecha de la Transferencia
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.302.802
Retención DNCP
₲ 73.889
Retención IVA
Retención Renta
₲ 571.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23004-19-173444
Monto Contrato
₲ 20.948.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.302.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.302.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357794
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles e Insumos de Uso en Oficinas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social