Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003192
Monto de la Factura
₲ 60.701.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123137
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.831.409
Retención DNCP
₲ 214.109
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.655.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23004-19-173859
Monto Contrato
₲ 60.701.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.831.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.831.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357920
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social