Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001273
Monto de la Factura
₲ 8.750.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97100
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.508.162
Retención DNCP
₲ 30.974
Retención IVA
Retención Renta
₲ 211.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23004-19-174086
Monto Contrato
₲ 8.750.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.508.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.508.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357794
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles e Insumos de Uso en Oficinas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social