Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154237
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.920.000
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SMT S.R.L.
RUC
80099194-0
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23004-19-177407
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.920.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357737
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificio
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social