Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006125
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85199
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 791.219
Retención DNCP
₲ 2.963
Retención IVA
₲ 22.909
Retención Renta
₲ 22.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEP. MAT. FIN. SRL
RUC
80047803-7
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-172811
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.583.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.583.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364992
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DEAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia