Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006632
Monto de la Factura
₲ 7.355.600
Nro. Solicitud de Transferencia
134708
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.928.441
Retención DNCP
₲ 25.945
Retención IVA
₲ 200.607
Retención Renta
₲ 200.607
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEP. MAT. FIN. SRL
RUC
80047803-7
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-172811
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.583.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.583.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364992
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DEAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia