Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005194
Monto de la Factura
₲ 14.621.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186397
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.771.918
Retención DNCP
₲ 51.572
Retención IVA
₲ 398.755
Retención Renta
₲ 398.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEP. MAT. FIN. SRL
RUC
80047803-7
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-172811
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.583.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.583.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364992
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DEAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia