Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020367
Monto de la Factura
₲ 7.522.150
Nro. Solicitud de Transferencia
131929
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.298.779
Retención DNCP
₲ 28.870
Retención IVA
₲ 47.205
Retención Renta
₲ 147.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-174875
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.298.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.298.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)