Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001462
Monto de la Factura
₲ 3.562.550
Nro. Solicitud de Transferencia
168531
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.361.810
Retención DNCP
₲ 12.656
Retención IVA
₲ 90.231
Retención Renta
₲ 97.853
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-174834
Monto Contrato
₲ 18.159.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.136.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.136.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia