Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001414
Monto de la Factura
₲ 6.169.550
Nro. Solicitud de Transferencia
144501
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.823.562
Retención DNCP
₲ 21.941
Retención IVA
₲ 154.401
Retención Renta
₲ 169.646
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-174834
Monto Contrato
₲ 18.159.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.136.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.136.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia