Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001378
Monto de la Factura
₲ 2.402.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145744
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.262.509
Retención DNCP
₲ 8.473
Retención IVA
₲ 65.509
Retención Renta
₲ 65.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-174834
Monto Contrato
₲ 18.159.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.136.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.136.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia