Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001305
Monto de la Factura
₲ 1.407.050
Nro. Solicitud de Transferencia
121412
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.331.485
Retención DNCP
₲ 5.053
Retención IVA
₲ 31.445
Retención Renta
₲ 39.067
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-174834
Monto Contrato
₲ 18.159.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.136.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.136.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia