Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 3.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154593
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.221.391
Retención DNCP
₲ 12.063
Retención IVA
₲ 93.273
Retención Renta
₲ 93.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Metal AR S.A.
RUC
80025694-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-175985
Monto Contrato
₲ 11.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.952.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.952.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358787
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COLCHONES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia