Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042295
Monto de la Factura
₲ 8.332.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117484
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.923.581
Retención DNCP
₲ 29.692
Retención IVA
₲ 227.236
Retención Renta
₲ 151.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-175460
Monto Contrato
₲ 8.332.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.923.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.923.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362961
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y TONER
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)