Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022263
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117539
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-175528
Monto Contrato
₲ 78.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.556.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.556.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362961
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y TONER
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)