Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000812
Monto de la Factura
₲ 72.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36231
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.303.856
Retención DNCP
₲ 255.780
Retención IVA
₲ 1.977.682
Retención Renta
₲ 1.977.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-183141
Monto Contrato
₲ 75.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.183.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.183.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358398
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA IMPRENTA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia