Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000029
Monto de la Factura
₲ 162.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120615
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.058.469
Retención DNCP
₲ 573.165
Retención IVA
₲ 4.431.683
Retención Renta
₲ 4.431.683
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-174986
Monto Contrato
₲ 162.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.058.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.058.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364571
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia