Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047873
Monto de la Factura
₲ 20.379.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16942
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.380.059
Retención DNCP
₲ 72.623
Retención IVA
₲ 555.791
Retención Renta
₲ 370.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-184443
Monto Contrato
₲ 20.379.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.380.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.380.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders