Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 99.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196288
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.429.766
Retención DNCP
₲ 349.870
Retención IVA
₲ 2.705.182
Retención Renta
₲ 2.705.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO RAUL DIAZ SANABRIA
RUC
629493-6
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-185567
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.429.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.429.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372112
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINA PERFORADORA DE POZOS ARTESIANOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia