Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 5.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35630
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.345.437
Retención DNCP
₲ 20.017
Retención IVA
₲ 154.773
Retención Renta
₲ 154.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFIA NELLY ROLON DE BORDON
RUC
982987-3
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-181030
Monto Contrato
₲ 5.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.345.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.345.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356780
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Sector Rural Paraguayo