Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002196
Monto de la Factura
₲ 31.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135853
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.360.094
Retención DNCP
₲ 113.769
Retención IVA
₲ 870.682
Retención Renta
₲ 580.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-178195
Monto Contrato
₲ 31.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.360.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.360.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362978
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)