Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010827
Monto de la Factura
₲ 4.888.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18950
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.604.141
Retención DNCP
₲ 17.241
Retención IVA
₲ 133.309
Retención Renta
₲ 133.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELFINA VILLAR
RUC
992596-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-177898
Monto Contrato
₲ 152.587.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.310.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.310.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364820
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ARTES GRÁFICAS Y ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA EL VMG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia