Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0071437
Monto de la Factura
₲ 16.793.199
Nro. Solicitud de Transferencia
194367
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.817.973
Retención DNCP
₲ 59.234
Retención IVA
₲ 457.996
Retención Renta
₲ 457.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR S.A.
RUC
80032641-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-184693
Monto Contrato
₲ 16.793.199
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.817.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.817.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371954
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE MAQUINARIA PARA PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia