Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002729
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71322
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.806.866
Retención DNCP
₲ 6.771
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
₲ 34.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-184954
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.378.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.378.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362939
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL PRODERS CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders