Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003021
Monto de la Factura
₲ 1.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158100
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.060.345
Retención DNCP
₲ 3.973
Retención IVA
₲ 30.409
Retención Renta
₲ 20.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-184954
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.378.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.378.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362939
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL PRODERS CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders