Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001976
Monto de la Factura
₲ 20.769.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19360
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.562.888
Retención DNCP
₲ 73.258
Retención IVA
₲ 566.427
Retención Renta
₲ 566.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
PAIESRP N°04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-182907
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.902.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.902.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356777
Nombre de la Licitación
Servicio de taller para mantenimiento y reparación de vehículo
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Sector Rural Paraguayo