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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0023517
Monto de la Factura
₲ 30.146.744
Nro. Solicitud de Transferencia
98423
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.396.040

Retención DNCP
₲ 106.336
Retención IVA
₲ 822.184
Retención Renta
₲ 822.184
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FAMILIAR S.R.L.
RUC
80021969-4
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-185065
Monto Contrato
₲ 153.261.453
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.361.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.361.143

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366255
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia